SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (SGAS)

TIPO DE DOCUMENTO

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Procedimiento / Anexo

Anexo N° 01: Gestión de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Antisoborno

Anexo N° 02: Gestión del Riesgo para el SGAS

Anexo N° 03: Gestión de Acciones de Mejora para el SGAS

Anexo N° 04: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno

Anexo N° 05: Debida diligencia para el SGAS

Anexo N° 06: Gestión de Auditorías Internas del SGAS

Anexo N° 07: Criterios para efectuar evaluación de criticidad de los procesos para la determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno.

Anexo N° 08: Mapa de procesos del SGAS

Anexo N° 09: Roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestiónantisoborno.

Anexo N° 10: Matriz de Comunicaciones del SGAS

Anexo N° 11: Documentos Internos

Anexo N° 12: Documentos Externos

Dirección Ejecutiva / FCAS

FCAS / Dueño de Proceso

FCAS / Dueño de Proceso

Dirección Ejecutiva / FCAS/ Dueño de Proceso

UA/DIE/DGP/URH/FCAS

Dirección Ejecutiva / FCAS

FCAS / Dueño de Proceso

FCAS

Dirección Ejecutiva / FCAS/ Dueño de Proceso

FCAS / URH

FCAS

FCAS